双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

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双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府一委两院”开展工作监督和法律监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第50条规定的行使18项职权（重大事项决定权、监督权、人事任命权）。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制与监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照省委十一届五次、州委十届六次、县委十四届七次全会的部署要求，紧扣双柏高质量发展步伐履职行权，紧贴全县人民美好生活需求践行全过程人民民主，接续奋斗、砥砺前行，奋力开创新时代双柏人大工作新局面！

更高站位坚持党的全面领导。要坚持党对人大工作的全面领导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省州县党委人大工作会议精神，认真领悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大工作的重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终确保人大工作正确政治方向。坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，把贯彻落实党中央决策部署、省委工作安排、州委县委工作要求作为重大政治任务，坚持重大事项、重要工作向县委请示报告，主动争取县委的领导和支持，确保党的决策部署不折不扣落实到人大工作中。

更高效能依法履职作为。要着眼发展大格局，找准履职大方向，努力在高质量发展中展现人大担当。围绕推动全县经济社会健康发展，强化对地方经济运行和财政预算的监督，听取和审议县人民政府关于2023年环境状况和环境保护目标完成及生态文明建设、2024年上半年国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行、县本级地方政府债务限额、2023年上级财政转移支付资金安排使用、地方财政决算、财政预算执行和其他财政收支审计、国有资产管理审计、审计查出问题整改等情况报告。完善预算联网监督系统功能，健全反馈机制，推动问题解决。围绕人民群众关心关注的热点难点问题依法加强监督，听取和审议县人民政府关于乡村医疗卫生体系建设、应急管理、省级食品安全示范县创建、农村公路建设、城市管理等工作情况报告；听取和审议县监察委员会关于整治群众身边的不正之风和腐败问题、县人民法院执行、县人民检察院未成年人检察工作情况报告。对农村人居环境整治提升、应急广播体系建设、地方政府债券资金管理使用等重点工作进行调研。对绿汁江和马龙河流域生态农业发展、代表议案和重点建议办理情况等进行视察。紧扣法律规定，突出法律责任，对土地管理法、中小企业促进法、退役军人保障法、云南省宗教事务条例、云南省乡镇人大主席团工作条例实施情况等开展执法检查。统筹运用专题询问、质询、工作评议、满意度测评等多种形式加强监督。加强规范性文件备案审查，做到有件必备、有备必审。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，健全选举任免沟通协调机制，确保实现党委人事安排意图。

更高水平践行全过程人民民主。要更好发挥人民代表大会制度作为实现全过程人民民主的重要制度载体作用，发挥人大代表在管理地方国家事务中的重要作用。加强人大代表工作能力建设，加强代表履职培训，实现人大代表履职培训全覆盖。按照三年建设行动的部署，持续加强人大代表活动阵地建设，在实现硬件建设“有形”的基础上，突出活动阵地信息化建设，实现“互联网+代表活动阵地”全覆盖，让软件建设“有效”；管理使用好3个专业人大代表工作站，指导各乡镇建设各具特色的工作站和联络室，引导各级代表“进站入室”。推进代表工作创新，加强代表履职服务和管理，充分发挥代表作用，打造代表工作品牌。加强常委会组成人员和各委室联系代表、代表联系人民群众工作，加大代表议案建议督办力度，做好社情民意处理工作。坚持民有所呼、我有所应，聚焦人民群众所思所盼，用心用情用力解决群众的急难愁盼问题。

更高标准建设“四个机关”。要围绕习近平总书记提出建设“政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关”的要求，强化党建引领，巩固拓展主题教育成果，推进常委会和机关政治、组织、作风、纪律、制度建设。对标“提高站位、把准定位、争先进位、彰显地位”要求，提升履职能力水平，打造一支有质量、有音量、有热量、有分量的人大代表队伍，打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍，建设运转高效、规范有序、文明和谐、清正廉洁的人大常委会机关。加强人大宣传工作，全面推进人大工作规范化、标准化、信息化建设，强化对乡镇人大工作的联系和指导，健全县乡两级人大联动机制，构建更加紧密的人大工作协同机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,995,951.49元，其中：一般公共预算11,995,951.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入减少676,965.52元，下降5.64%，主要原因是：2023年在职转退休5人，相应经费减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，均无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 11,995,951.49元，其中：本年收入11,995,951.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,995,951.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财务总收入减少676,965.52元，下降5.64%，主要原因是：2023年在职转退休5人，相应经费减少。政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款均与上年对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 11,995,951.49元。财政拨款安排支出 11,995,951.49元，其中：基本支出10,264,551.49元，与上年11,235,617.01元对比减少971,065.52元，下降9.46%，主要原因是2023年在职转退休5人，相应经费减少；项目支出1,731,400.00元，与上年1,381,000.00对比增加350,000.00元，主要原因是财政资金紧张，2023年县、乡人大代表活动经费预算减半，2024年全额下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款安排支出11,995,951.49元。按支出功能科目分类如下：

1.2010101行政运行：7,017,768.00元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.2010102一般行政管理事务：1,681,400.00元，主要用于人大代表视察、调研、视察、监督，开展代表活动及第十八届四次代表会会议召开所需经费支出。

3.2080501行政单位离退休：551,982.40.20元，主要用于单位25名退休人员统筹外退休金的发放及退休人员公用经费的支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：812,398.08元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：624,197.59元，主要用于缴纳在职转退休人员职业年金缴费。

6.2080801死亡抚恤：6,201.00元，主要用于发放本单位1名遗属人员补助。

7.2101101行政单位医疗：382,324.32元，主要用于本单位缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

8.2101103公务员医疗补助：237,911.14元，主要用于本单位缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出：22,704.00元，主要用于本单位缴纳在职人员和退休人员大病保险缴费。

10.2210201 住房公积金：659,064.96元，主要用于本单位缴纳在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出11,995,951.49元，其中：

1.基本支出10,264,551.49元，其中：30101 基本工资:2,091,600.00元,30102 津贴补贴:2,511,948.00元,30103 奖金:1,495,740.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:812,398.08元,  30109职业年金缴费:624,197.59元,   30110 职工基本医疗保险缴费:382,324.32元,30111 公务员医疗补助缴费:237,911.14元,30112 其他社会保障缴费:48,704.00元,30113 住房公积金:659,064.96元,30199 其他工资福利支出:76,800.00元,30201 办公费:22,780.00元,30205 水费:1,000.00元,30206 电费:3,000.00元,30217 公务接待费:40,000.00元,30228 工会经费:81,500.00元,30231 公务用车运行维护费:180,000.00元,30239 其他交通费用:437,400.00元,  30299 其他商品和服务支出:8,500.00元, 30302 退休费:543,482.40元，30305 生活补助:6,201.00元。

2.项目支出1,731,400.00元，其中：30201 办公费:1,126,300.00元,30202 印刷费:36,000.00元,30205 水费:2,000.00元,30206 电费:15,000.00元,30207 邮电费:18,000.00元,30211 差旅费:160,000.00元,30215 会议费:329,400.00元,30216 培训费:25,500.00元,30226 劳务费:7,200.00元,30239 其他交通费用:12,000.00元,

五、对下专项转移支付情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额207,600.00元，其中：政府采购货物预算17,000.00元、政府采购服务预算190,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年220,000.00元增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%，与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年40,000.00元增加0元，增长0%，与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为40,000.00元。国内公务接待批次为55次，共计接待560人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年180,000.00元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年180,000.00元相比，增加0元，增长0%，与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为180,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无财政确定的重点项目、故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排765,680.00元，与上年865,600.00元对比，减少99,920.00元，下降13.05%。减少的主要原因是：主要原因是2024年在职转退休5人，相应经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县人民代表大会常务委员会办公室资产总额4,895,569.49元（原值，下同），其中，流动资产53,867.87元，固定资产4,836,901.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17,287.75元，其中固定资产增加17,000.00元。流动资产减少34,287.75元，减少的主要原因是：流动资产中的货币资金在本年大量形成支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200110100111